Kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll. Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet. Hensikten med internkontroll er altså ikke bare å unngå lovbrudd.
Steinkjer kommune fører internkontroll i henhold til kommunelovens §25-1.
Hensikten med internkontroll er at lover og forskrifter følges. Det er en kontinuerlig og systematisk prosess. Ansvaret er lagt til kommunaldirektøren. Kravet er hjemlet i § 25-1 i kommuneloven. Her står det at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
I § 25-1 tredje ledd står det at kommunedirektøren skal:
- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll
Steinkjer kommunes kvalitetssystem
Steinkjer kommune har et internt kvalitets, avviks- og varslingssystem som ansatte bruker i sitt daglige virke. Kvalitetssystemet er en samling av rutiner, regler, planer og andre dokumenter som beskriver hvordan du skal utføre oppgavene dine når du er på jobb.
Her kan du som ansatt i Steinkjer kommune se kvalitetssytemet.
Avvik
Alle ansatte skal føle seg trygg på at alle innrapporterte avvik blir behandlet seriøst der vi skal ivareta personvernet til den som melder avviket. Hensikten med å melde avvik er å ivareta mennesker, materiell og miljø. Det er lederen av den enkelte virksomhet som mottar avviket, og som skal iverksette tiltak før vedkommende lukker avviket.
Arbeidstilsynet beskriver avvik som:
- Alle hendelser som innebærer brudd på lovverket, er å regne som avvik. Avvik handler om brudd på viktige prosedyrer, instrukser eller rutiner i organisasjonen.
- Arbeidsgiver skal i avviksbehandlingen finne ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, rette forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen. Avviksbehandling dreier seg om å lære og utvikle organisasjonen til en trygg og god arbeidsplass.
Her kan du som ansatt i Steinkjer kommune melde et internt avvik.